Als er perrongeluk een tweede factuur is gecreëerd van de zelfde periode voor dezelfde debiteur dan kunt u deze aanpassen op de volgende manier.
Als u de factuur opent die niet als "hoofd factuur" beschouwd wordt kunt u via extra -> verscheur deze verzamelfactuur
de factuur vrijgeven om te bewerken.
U krijgt de volgende vragen:
Nu is het vinkje weg bij Afgedrukt / export:
Hierna kunt u de order die u op de juiste factuur wil hebben selecteren en op het min teken drukken.
Belangrijk: Vergeet niet de ordernummers te noteren!!
Als u dit gedaan heeft met alle orders die foutief zijn gefactureerd kunt u de juiste factuur openen.
Als u in de factuur op het plus teken druk kunt u het ordernummer invoeren en de order dagen selecteren.
Deze actie voert u uit tot alle orders zijn toegevoegd aan de factuur.
Als alle orders die gefactureerd dienen te worden zijn toegevoegd kunt u op Bereken drukken.
U krijgt de volgende vraag:
U kunt nu de factuur opnieuw afdrukken en/of mailen.